信丰县新田镇人民政府2024年部门预算

信丰县新田镇人民政府2024年部门预算


目    录

第一部分  信丰县新田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  信丰县新田镇人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县新田镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  信丰县新田镇人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县新田镇人民政府是主管农村工作的县委县政府组成部门，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、机构设置及人员情况
2024年新田镇人民政府共有预算单位1个，包括新田镇本级。
编制人数小计62人，其中：行政编制人数26人，全部补助事业编制人数36人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计56人，其中：在职人数小计56人，行政在职人数24人，全部补助事业在职人数32人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，遗属人数4人。
第二部分  信丰县信丰县新田镇人民政府2024年部门预算表
【36】2024年市县部门预算公开表(单位)_2024-03-19



第三部分  信丰县新田镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县新田镇人民政府收入预算总额为2403.51万元，较上年预算安排增加127.56万元，其中：财政拨款收入970.54万元，较上年预算安排增加109.59万元，其他收入990万元，较上年预算安排减少425万元；上年结转（结余）442.97万元，较上年增加440.02万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县新田镇人民政府支出预算总额为2403.51万元，较上年预算安排增加127.56万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出768.98万元，较上年预算安排增加109.1万元；其中：工资福利支出730.98万元，商品和服务支出38万元；项目支出1631.78万元，其中：一般公共服务支出218.87万元，城乡社区支出41.9万元，农林水支出361.01万元，其他支出1010万元；上年结转（结余）2.75万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出826.15万元，占支出预算总额的34.37%；政府性基金61.9万元，占支出预算总额的2.58%；社会保障和就业70.22万元，占支出预算总额的2.92%；卫生健康支出29.28万元，占支出预算总额的1.22%；住房保障支出61.24万元，占支出预算总额的2.55%；农村基础设施159.64万元，占支出预算总额的6.64%；村级公益事业建设4万元，占支出预算总额的0.17%；招商引资3.71万元，占支出预算总额的0.15%；生产发展3.23万元，占支出预算总额的0.13%；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴194.14万元，占支出预算总额的8.08%；其他支出990万元，占支出预算总额的41.19%。
按支出经济分类划分：工资福利支出730.98万元；商品和服务支出38万元；一般行政管理事务支出201.56万元；上年结转（结余）442.97万元；其他支出990万元，较上年预算安排减少425万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县新田镇人民政府财政拨款支出预算总额970.54万元，较上年预算安排增加109.59万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出809.8万元，社会保障和就业支出70.22万元，卫生健康支出29.28万元，住房保障支出61.24万元元。
按支出项目类别划分：基本支出768.98万元；其中：工资福利支出730.98万元，商品和服务支出38万元。项目支出201.56万元；其中：一般行政管理事务支出201.56万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县新田镇人民政府性基金收入预算为61.9万元，支出预算为61.9万元，其中：基本支出41.9万元，项目支出20万元。
（五）国有资本经营情况
2024年信丰县新田镇人民政府无国有资本经营预算支出预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算201.56万元，与上年持平。
其中，办公费50万元，电费15万元，邮电费6万元，差旅费6万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费40万元，工会经费12万元，公务用车运行维护费14万元，其他商品和服务费56.56万元。
（七）政府采购情况
2024年新田镇人民政府采购工程预算0万元
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县新田镇人民政府“三公”经费财政拨款安排54万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。
公务接待费40万元，比上年增0.1万元，主要原因是：公务接待增加。
公务用车运行维护费14万元，比上年减0.9万元，主要原因是：相应国家过紧日子号召。
公务用车购置0万元。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。