信丰县人力资源和社会保障局本级
2023年部门预算编制说明
目录
第一部分信丰县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分信丰县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分信丰县人力资源和社会保障局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县人力资源和社会保障局
2023年部门预算编制说明
第一部分信丰县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
信丰县人力资源和社会保障局的主要职责有：
贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责全县促进就业工作；统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全县机关事业单位基本工资、津贴补贴（绩效工资）调整和审批工作，拟订全县机关事业单位收入分配制度改革方案并组织实施；组织落实机关事业单位工作人员和企业人员退休政策；负责组织全县机关事业单位工人技术等级（职务）考试考核工作；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作；制定专业技术人员管理和继续教育办法，负责全县专业技术职称的审核、申报、审批工作，牵头推进深化职称制度改革工作，牵头负责高层次专业技术人才引进和培养工作会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹落实省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
二、部门基本情况
信丰县人力资源和社会保障局共有预算单位1个，信丰县人力资源和社会保障局内设办公室、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工资福利股、劳动监察股（劳动关系股、民工服务指导股）、就业促进股（职业能力建设股）和养老保险股（基金管理股）等6个内设机构。
编制数38人，其中：行政编制16人、全额拨款事业编制22人；实有人数126人，其中：在职人数126人，包括行政编13人、全额拨款事业编制21人、三支一扶人员92人；退休人员26人；遗属人员8人。
第二部分信丰县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县人力资源和社会保障局收入预算总额为1026.45万元，较上年减少272.66万元。其中：财政拨款收入1016.25万元，占收入预算总额的99.01%，较上年预算安排增加42.29万元，包括一般公共预算收入1016.25万元；其他收入10.2万元，占收入预算总额的0.99%，较上年预算安排减少248.8万元；上年结转(结余)0万元，较上年减少36.15万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县人力资源和社会保障局支出预算总额为1026.45万元，较上年预算安排减少272.66万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出506.12万元，占支出预算总额的49.31%，包括工资福利支出452.61万元、商品和服务支出44.06万元、对个人和家庭的补助9.45万元；项目支出520.33万元，占支出预算总额的50.69%，包括工资福利支出434.13万元、商品和服务支出68.9万元、对个人和家庭的补助5.5万元、资本性支出1.6万元、其他支出10.2万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出945.63万元，占支出预算总额的92.13%；卫生健康支出19.25万元，占支出预算总额的1.88%；住房保障支出51.37万元，占支出预算总额的5%；其他支出10.2万元，占支出预算总额是0.99%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出886.74万元,占支出预算总额的86.39%；商品和服务支出112.96万元,占支出预算总额的11%；对个人和家庭的补助14.95万元，占支出预算总额的1.46%；资本性支出1.6万元，占支出预算总额的0.16%；其他相关支出10.2万元，占支出预算总额的0.99%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算1016.25万元，较上年预算安排增加12.29万元。具体为：社会保障和就业945.63万元，卫生健康支出19.25万元，住房保障支出51.37万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算44.06万元,较上年减少2.61万元，下降5.59%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县人力资源和社会保障局政府采购总额4.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）人力资源和社会保障项目情况说明（部门本级）
1.人社局23年其他工作经费项目
1）项目概述：为维护职工合法权益提供法律保护，切实保障劳动者权益，有效提高劳动保障监察执法能力和服务水平，加强劳动争议调解，构建和谐劳动关系，维护社会稳定。
2）立项依据：赣人社发〔2016〕31号关于加强劳动保障执法能力实施意见、赣人社字〔2018〕371号关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知
3）实施主体：信丰县人力资源和社会保障局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：53万元。
7）绩效目标和指标：见附表
2.事业单位人员及研究生招聘项目
1）项目概述：事业单位及研究生招聘是我国社会正常运行过程中不可缺少的一个组织，对其专业工作负责，给社会也做出了极大的贡献，在研究生招聘最近几年的发展过程中，对人员的选用一直非常重视，人员的选择关系到事业单位的发展状态，并且在人员招聘完成以后需要进行岗前培训以及更多的工作实践，才能够提升研究生的个人素质和专业素质，在日后的工作表现中更加完善，岗前培训对于不断完善和发展对事业单位的可持续发展也具有极大的促进性作用，具有重要意义。
2）立项依据：赣人社发〔2021〕3号关于事业单位工作人员培训规定的通知、信字〔2019〕33号为高质量发展提供人才支持二十条措施、信府办抄字〔2019〕432号答复
3）实施主体：信丰县人力资源和社会保障局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：30万元。
7）绩效目标和指标：见附表
3.人社局23年三支一扶人员工资专项
1）项目概述：“三支一扶”人员工资项目。
2）立项依据：“三支一扶”人员工资
3）实施主体：信丰县人力资源和社会保障局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：411万元。
7）绩效目标和指标：见附表
4.人社局23年非税收入成本性支出
1）项目概述：社保卡补换卡收费、事业单位招录报名费、职称评审费。
2）立项依据：社保卡补换卡费用返还、事业单位招录报名费用返还、职称评审费用返还。
3）实施主体：信丰县人力资源和社会保障局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：15万元。
7）绩效目标和指标：见附表
5.人社局23年非税收入成本性支出(租金返还)
1）项目概述：原信丰技校楼房出租收入返还。
2）立项依据：原信丰技校楼房出租收入返还。
3）实施主体：信丰县人力资源和社会保障局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：1.13万元。
7）绩效目标和指标：见附表
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县人力资源和社会保障局“三公”经费一般公共预算安排12万元。其中:
因公出国(境)费0万元,较上年增（减）0万元，主要原因是：暂无因公出国事项。
公务接待费12万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：经费紧缩，厉行节约，过紧日子，严格执行公务接待标准。。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是本部门无公车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无购置公务用车打算。
第三部分信丰县人力资源和社会保障局2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
