目 录
第一部分 赣州市蔬菜质量标准中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市蔬菜质量标准中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市蔬菜质量标准中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
赣州市蔬菜质量标准中心
2023年部门预算
第一部分 赣州市蔬菜质量标准中心概况
一、部门主要职责
赣州市蔬菜质量标准中心主要承担蔬菜品种引进筛选、技术试验示范推广应用，协助做好蔬菜生产质量标准制定，参与蔬菜品牌培育等职责。
二、部门基本情况
赣州市蔬菜质量标准中心共有预算单位1个，为赣州市蔬菜质量标准中心本级。核定内设机构5个：办公室、标准研制集成站、标准示范推广站、质量安全监测站、品质认证和品牌培育站。
编制人数小计24人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制24人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数24人，其中：在职人数18人，包括行政编0人、全额拨款事业编制18人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员6人；遗属人员0人。
第二部分 赣州市蔬菜质量标准中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市蔬菜质量标准中心收入预算总额为401.5万元，较上年增加234.71万元。其中：财政拨款收入349.92万元，占收入预算总额的87.2%，较上年预算安排增加284.71万元，包括一般公共预算收入349.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入50万元，占收入预算总额的12.4%，较上年预算安排减少50万元，上年结转1.58万元，占收入预算总额的0.4%。
（二）支出预算情况
2023年赣州市蔬菜质量标准中心支出预算总额为349.92万元，较上年预算安排增加284.71万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出269.4万元，较上年预算安排增加204.19万元。其中：工资福利支出247.2万元、商品和服务支出22.2万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出80.52万元，较上年预算安排增加80.52万元，包括基地环境整治经费支出30万元、基地专项建设经费支出15万元、实验室及大棚安全设施支出35.52万元；其中：工资福利支出30万元，商品和服务支出50.52万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设） 0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出24.43万元，较上年预算安排增加17.64万元；卫生健康支出7.72万元，较上年预算安排增加4.82万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出290.33万元，较上年预算安排增加239.91万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出29.02万元，较上年预算安排增加23.92万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出50万元，较上年预算安排减少450万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出247.2万元，较上年预算安排增加189.98万元；商品和服务支出22.2万元，较上年预算安排增加14.21万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出50万元，较上年预算安排减少450万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市蔬菜质量标准中心财政拨款支出预算349.92万元，较上年预算安排增加234.71万元。具体为：一般公共服务支出269.4万元，社会保障和就业32.99万元，住房保障支出29.02万元。
2023年赣州市蔬菜质量标准中心支出预算总额为349.92万元，较上年预算安排增加284.71万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出269.4万元，较上年预算安排增加204.19万元。其中：工资福利支出247.2万元、商品和服务支出22.2万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出80.52万元，较上年预算安排增加80.52万元，包括基地环境整治经费支出30万元、基地专项建设经费支出15万元、实验室及大棚安全设施支出35.52万元；其中：工资福利支出30万元，商品和服务支出50.52万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设） 0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出24.43万元，较上年预算安排增加17.64万元；卫生健康支出7.72万元，较上年预算安排增加4.82万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出290.33万元，较上年预算安排增加239.91万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出29.02万元，较上年预算安排增加23.92万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出50万元，较上年预算安排减少450万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出247.2万元，较上年预算安排增加189.98万元；商品和服务支出22.2万元，较上年预算安排增加14.21万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出50万元，较上年预算安排减少450万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年赣州市蔬菜质量标准中心机关运行经费财政拨款预算22.2万元,较上年增加14.21万元，增长177.85%。其中印刷费2万元、邮电费1万元、会议费2万元、工会福利费5万元、日常维修费、办公材料及费3万元、办公用房水电费7万、大棚务工人员劳务工资2.2万元、公务用车运行及维护费0万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年赣州市蔬菜质量标准中心政府采购总额0万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）蔬菜质量标准中心专项经费情况说明（部门本级）
1.专项建设经费
1）项目概述：专项建设经费主要是用于蔬菜质量标准中心大棚购买农资及劳务人员务工支出经费
2）立项依据：根据信财预字[2023]2号文件，批复赣州市蔬菜质量标准中心2023年专项建设经费
3）实施主体：赣州市蔬菜质量标准中心
4）实施方案：蔬菜标准中心示范棚及测试棚购买农资、种苗栽种、施肥及劳务用工
5）实施周期：2023年1月至2023年12月止
6）年度预算安排：15万元
7）绩效目标和指标;蔬菜品种引进和筛选、技术试验及推广应用，提高蔬菜生产质量标准
2.基地环境整治经费
1）项目概述：基地环境整治经费主要用于蔬菜质量标准中心外部环境及大棚环境的整治
2）立项依据：根据信财预字[2023]2号文件，批复赣州市蔬菜质量标准中心2023年环境整治经费
3）实施主体：赣州市蔬菜质量标准中心
4）实施方案：蔬菜标准中心外部环境及大棚环境的整治
5）实施周期：2023年1月至2023年12月止
6）年度预算安排：30万元
7）绩效目标和指标;加强基地建设和环境整洁、蔬菜优质丰产，对外交流合作，为服务全国蔬菜产业高质量发展和打造乡村振兴江西样板贡献力量。
3.实验室及大棚安全设施经费
1）项目概述：实验室及大棚安全设施经费主要是用于蔬菜质量标准中心购买实验室有关检验设备和大棚日常维护费用
2）立项依据：根据信财预字[2023]2号文件，批复赣州市蔬菜质量标准中心2023年实验室及大棚安全设施经费
3）实施主体：赣州市蔬菜质量标准中心
4）实施方案：蔬菜标准中心实验室及大棚安全设施经费
5）实施周期：2023年1月至2023年12月止
6）年度预算安排：35.52万元
7）绩效目标和指标;加紧推进基地大棚维修、完善中心实验室有关检验设备，把中心基地打造成示范地、样板地。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年赣州市蔬菜质量标准中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无出国(境)人员安排。
其他经费收入列支公务（商务）接待费10万元，较上年增加8万元，主要原因是：单位于2022年开始纳入部门预算管理并正常运行，2023年增加招商引资工作。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是本单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无用车购置计划。
第三部分 赣州市蔬菜质量标准中心2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
