目录
第一部分信丰县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分信丰县市场监督管理局概况
一、部门主要职能
信丰县市场监督管理局是主管市场监管、质量技术监督、食品药品安全和行政执法工作的政府组成部门，主要职责是：（1）负责市场综合监督管理；（2）负责宏观质量管理；（3）负责食品药品安全监督管理综合协调；（4）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理；（5）负责统一管理计量工作；（6）负责统一管理标准化工作；（7）负责统一管理认证认可与检验检测工作；（8）负责监督管理市场秩序；（9）负责产品质量监督管理；（10）负责特种设备安全监督管理；（11）负责食品安全监督管理；（12）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理；（13）负责知识产权工作；（14）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作；（15）负责组织和指导市场监管综合执法工作；（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、区域交流与合作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括信丰县市场监督管理局。
本部门2022年年末实有人数199人，其中在职人员199人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员) ；年末其他人员27人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员135人。
第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3548.55万元，较2021年减少283.97万元，下降0.07%；本年收入合计3548.55万元，较2021年减少283.97万元，下降0.07%，主要原因是：专项工作经费减少、上级补助资金减少等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3548.55万元，占100；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占100%；其他收入0万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3548.55万元，其中本年支出合计3548.55万元，较2021年减少283.97万元，下降0.07%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项公用支出。年末结转和结余0元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出3311.43万元，占93.3%；项目支出237.12万元，占6.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3609.91万元，决算数为3548.55万元，完成年初预算的98.3%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2833.17万元，决算数为2636.78万元，完成年初预算的93.1%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性公用支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为312.06万元，决算数为423.5万元，完成年初预算的135.7%，主要原因是：退伍军人安置，新招考人员增加,相应支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为190.46万元，决算数为214.05万元，完成年初预算的112.4%，主要原因是：退伍军人安置，新招考人员增加,相应支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数为274.22万元，决算数为274.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3311.43万元，其中：
（一）工资福利支出2857.01万元，较2021年增加444.27万元，增加18.4%，主要原因是：退伍军人安置，新招考人员增加,相应支出增加。
（二）商品和服务支出377.13万元，较2021年减少83.92万元，下降18.2%，主要原因是：厉行节约，严控办公经费支出办公设施设备购置经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出77.28万元，较2021年减少198.55万元，下降71.9%，主要原因是：退休人员一次性退休费减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为146.2万元，决算数为143.95万元，完成全年预算的98.5%，决算数较2021年增加36.97万元，增长34.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为58万元，决算数为55.9万元，完成全年预算的96.4%，决算数较2021年减少1.6万元，下降2.8%，主要原因是严控“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。全年国内公务接待425批，累计接待4277人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级业务检查接待和招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出88.05万元，其中公务用车购置全年预算数为39.2万元，决算数为39.15万元，完成全年预算的99.8%，决算数较2021年增加39.15万元，增长100%，主要原因是2021年未新购公务用车，2022年购置公务用车3辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是厉行节俭严格按照预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为49万元，决算数为48.9万元，完成全年预算的99.8%，决算数较2021年减少0.58万元，下降1.2%，主要原因是严控“三公”经费支出，年末公务用车保有19辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出377.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少83.92万元，降低18.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少,厉行节约，严控办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 142.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.95万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评,共涉及资金1255.47万元，占项目支出总额的100%。
组织对“基层规范化建设资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出236.78万元政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目用于分局装修改造、设备添置、标识统一、执法业务能力培训和宣传印刷等，评价结果为优秀，加强了基层分局建设的制度化、规范化、程序化和法制化，提高了执法能力与监管水平，完善了市场监管体系。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3548.55万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，实现了预期目标。我局认真对照2022年度各预算项目的申报和执行情况，根据绩效自评全覆盖的工作要求，积极组织开展项目支出绩效自评工作，重点对基层规范化建设资金、专项工作经费等11个项目支出综合情况进行客观评价。在绩效评价开展过程中，我局领导高度重视，第一时间布置相关工作要求，各业务股室与财审股有效配合，积极开展项目梳理，共同探讨交流并深度分析财政资金使用效能，认真落实评价工作。重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、计划执行是否到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，并提出具有针对性的工作意见和建议。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
市监局2022年度绩效自评总报告基层规范化建设资金食品药品监管省级补助资金
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“基层规范化建设资金”项目部门评价报告。基层规范化建设资金部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
