信丰县林业局部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 林业局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县林业局部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规规章，组织起草有关规范性文件，制定全县林业事业发展相关政策、规划，并组织实施。
2.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。
3.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。
4.负责全县森林、湿地资源的监督管理。
5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。
6.负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
7.负责推进全县林业改革相关工作。
8.拟订全县林业产业发展规划，提出林业产业政策建议，指导和推动林业产业高质量发展。
9.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
11.承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作。
12.负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
13.监督管理林业项目资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议。
14.负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设，开展林业科学技术的对外交流与合作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：信丰县林业局本级、信丰县林业发展中心、信丰县谷山森林公园管理站、信丰县林政稽查大队、信丰县金盆山林场、信丰县油山林场、信丰县林木良种繁育中心。
本部门2022年年末实有人数318人，其中在职人员318人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员68人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县林业局部门2022年决算公开报表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计29658.09万元，其中年初结转和结余3986.42万元，较2021年增加4098.51万元，增长16%；本年收入合计25671.67万元，较2021年增加2650.42万元，增长11.5%，主要原因是:一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入16001.22万元，占62.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9670.46万元，占37.7%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计29658.09万元，其中本年支出合计25067.63万元，较2021年增加3494.47万元，增长16.2%，主要原因是：其他支出增加；年末结转和结余4590.46万元，较2021年增加604.04万元，增长15.2%，主要原因是：基本支出结转增加。
本年支出的具体构成为：基本支出9797.17万元，占39.1%；项目支出15270.46万元，占60.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7631.9万元，决算数为16001.22万元，完成年初预算的209.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为28.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该功能科目年初未做预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为335.31万元，决算数为396.15万元，完成年初预算的118.1%，主要原因是：社保缴费基数提高。
（三）卫生健康支出年初预算数为142.79万元，决算数为177.52万元，完成年初预算的124.3%，主要原因是：医保缴费基数提高。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为2553.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该功能科目资金来源主要是上级转移支付，年初未做预算。
（五）农林水支出年初预算数为6845.68万元，决算数为12247.59万元，完成年初预算的178.9%，主要原因是：项目支出增加。
（六）住房保障支出年初预算数为308.12万元，决算数为308.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算数与预算数一致。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为201万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该功能科目年初未做预算。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为88.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该功能科目年初未做预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2901.58万元，其中：
（一）工资福利支出2773.57万元，较2021年增加137.92万元，增长5.2%，主要原因是：社保、医保缴费基数提高。
（二）商品和服务支出74.26万元，较2021年减少2.93万元，下降3.8%，主要原因是：压减公用经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出39.08万元，较2021年减少12.22万元，下降23.8%，主要原因是：遗属补助人员减少。
（四）资本性支出14.67万元，较2021年增加14.67万元，增长100%，主要原因是：林政稽查大队购置了预留车。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为71.3万元，决算数为62.23万元，完成全年预算的87.3%，决算数较2021年增加10.27万元，增长19.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有安排出国出境。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排出国出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排出国出境。
（二）公务接待费支出全年预算数为30万元，决算数为23.97万元，完成全年预算的79.9%，决算数较2021年减少2.26万元，下降8.6%，主要原因是：压减公务接待费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减公务接待费用。全年国内公务接待361批，累计接待2168人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作业务接待，没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出38.27万元，其中公务用车购置全年预算数为15.28万元，决算数为14.67万元，完成全年预算的96%，决算数较2021年增加14.67万元，增长100%，主要原因是：林政稽查大队购置了一辆公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：以预算数为控制线，不突破预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为26.02万元，决算数为23.6万元，完成全年预算的90.7%，决算数较2021年减少2.13万元，下降8.3%，主要原因是：压减公务用车运行费，年末公务用车保有7辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：以预算数为控制线，压减公务用车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出57.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加14.6万元，增长33.8%，主要原因是：工会经费支出增加8.42，福利费支出增加8.28万元；落实过紧日子要求压减会议费0.28万元、培训费1.78万元、公务接待费0.03万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额963.62万元，其中：政府采购货物支出322.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出640.82万元。授予中小企业合同金额963.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额716.12万元，占授予中小企业合同金额的74.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆33辆，其中：执法执勤用车6辆；其他用车27辆，其他用车主要是营林生产及护林防火用车；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目40个全面开展绩效自评，共涉及资金14951.51万元，占项目支出总额的100%。
组织对“松材线虫病及其他林业有害生物防治经费”、“生态护林员补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2164.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。本次评价通过项目资金、项目产出、项目效益、满意度四个维度，在确定评价指标的基础上，依据各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系，经综合评定：这两个项目绩效部门评价等级为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 29658.09万元，政府性基金预算支出0万元。本次部门评价，由单位主要领导总管,建立并执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济业务领域中，建立并实施内控制度。成立了内控小组，负责监督内控制度的执行情况，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。在预算执行及绩效运行监控程度、项目支出绩效目标完成情况、非税收入管控情况、采购合同匹配情况、采购验收管控情况、资产账实相符程度、建设项目管理、合同订立规范情况等方面，都建立了相关制度并取得了较好成效。部门整体支出绩效评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和森林药材补助资金、油茶培育资金《项目支出绩效自评表》。
林业局2022年绩效自评总报告1.森林药材补助项目绩效自评表2.油茶培育项目绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
公开本部门“松材线虫病及其他林业有害生物防治经费”、“生态护林员补助资金”项目部门评价报告。
松材线虫病及其他林业有害生物防治经费生态护林员补助资金项目部门评价报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
