信丰县小江镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县小江镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县小江镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：信丰县小江镇人民政府、信丰县小江镇综合便民服务中心、信丰县小江镇综合行政执法大队。
本部门2021年年末实有人数59人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2781.44万元，其中年初结转和结余384.49万元，较2020年减少828.44万元，下降68.3%；本年收入合计2396.95万元，较2020年减少467.67万元，下降16.33%，主要原因是：本年度减少征地拆迁款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2396.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2781.44万元，其中本年支出合计2781.44万元，较2020年减少577.7万元，下降17.2%，主要原因是：征地拆迁款支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少718.41万元，下降100%，主要原因是：预算一体化系统改革。
本年支出的具体构成为：基本支出1244.38万元，占44.74%；项目支出1537.06万元，占55.26%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1362.69万元，决算数为2781.44万元，完成年初预算的204.11%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为813.51万元，决算数为964.12万元，完成年初预算的118.51%，主要原因是：政府日常事务及人员增多，所需经费增加。
（二）城乡社区支出年初预算数为162.89万元，决算数为1120.27万元，完成年初预算的687.75%，主要原因是：村（社区）工作增多，所需经费增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为62.69万元，决算数为62.86万元，完成年初预算的100.27%，主要原因是：社会保障和就业支出正常运转。
（四）卫生健康支出年初预算数为20.86万元，决算数为28.24万元，完成年初预算的135.38%，主要原因是：受新冠疫情影响，卫生健康支出增加。
（五）农林水支出年初预算数为266.68万元，决算数为517.32万元，完成年初预算的193.99%，主要原因是：农林水项目增加。
（六）住房保障支出年初预算数为36.06万元，决算数为88.63万元，完成年初预算的245.78%，主要原因是：部门人员增加，公积金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1244.37万元，其中：
（一）工资福利支出641.75万元，较2020年增加111.14万元，增长20.95%，主要原因是：部门人员增加。
（二）商品和服务支出216.32万元，较2020年增加5.38万元，增长2.55%，主要原因是：部门人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出371.44万元，较2020年增加118.19万元，增长46.67%，主要原因是：村干部及临时救助人员增加。
（四）资本性支出14.86万元，较2020年增加14.86万元，增长100%，主要原因是：购置公务用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为61.03万元，决算数为53.52万元，完成预算的87.69%，决算数较2020年增加11.2万元，增长26.47%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为32.67万元，决算数为32.44万元，完成预算的99.3%，决算数较2020年减少0.41万元，下降1.25%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待223批，累计接待1773人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出21.08万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，决算数为14.86万元，完成预算的99.07%，决算数较2020年增加14.86万元，增长100%，主要原因是本年购置公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制购置公务用车费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.36万元，决算数为6.22万元，完成预算的46.56%，决算数较2020年减少3.25万元，下降34.32%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格管理公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1244.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加249.57万元，增长25.09%，主要原因是：资本性支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金255.77万元，占项目支出总额的100%。
组织对“招商引资经费”、“网格化系统运行专项”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出255.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目都较好地完成了预期的项目目标，引进了一批优质企业，网格化系统地运行推动建立精准的网格化服务管理体系，工作人员的业务水平和整体素质得到提升，乡镇经济得到发展，乡镇群众生活条件得到改善。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1362.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了部门整体支出的绩效目标，有效地推动乡镇经济的发展，带动村居壮大稳步提升村集体经济，增加就业岗位，提高居民收入，改善群众生产生活条件，提高群众满意度，提高小江知名度。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
3.2021年度部门绩效自评总报告
4.项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。5.项目支出绩效评价报告
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
